目录

第一部分  昆明高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，昆明高级技工学校主要工作职能为：1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才，提高社会职业素质。2.实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进经济建设和社会发展。3.承担中等职业教育、从业前职业培训和技能鉴定等，承担企业及社会从业者的技术提升工作。4.承担就业推荐与服务、劳动力市场需求与预测、扶贫开发培训等职责。5.服务就业工作、服务民生改善和服务社会进步，为适龄对象提供免费的技工学历教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度学校在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，认真贯彻落实上级决策和工作部署，牢固树立“以服务为基础、以就业为导向、以学生为主体、以教师为灵魂、以质量求生存、以品牌赢效益”的办学指导思想，主动作为、深化改革、勇于创新、不断进取，各个方面的工作均取得了较大成绩和显著进步。

积极开展招生工作，创新招生对策和部署，多渠道、多方式组织师生开展招生宣传。2020年共计招生1323人，圆满完成了上级下达的招生任务。

加强专业建设，紧密围绕云南省“五网”建设、八大产业、昆明地区“188”重点产业发展市场需求，结合学校实际特点，开设产业需要、企业急需的专业，为进一步打造办学品牌、增强服务能力和深入开展校企合作奠定良好的基础。

创新管理方法，进一步规范学校管理制度，强化工作考评、教学督导和现场检查，促进教师队伍建设和办学水平的提升。继续坚持开展质量管理，不断完善质量管理体系，建立健全内部控制制度，认真做好质量审核和8S现场管理及考评工作，进一步提升全校师生的质量意识，提高教育、教学、管理和服务工作水平。

抓实抓好教师队伍建设，提高教师队伍素质，建立与专业设置和教学要求相适应的专兼职教师队伍。充分发挥技能大师、名师名匠、春城教学名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等专业技能型人才队伍的引领作用。

通过组织一体化课程教学改革研讨、学期工作总结研讨、学生管理及班主任工作研讨、招生工作培训、校外实习工作研讨、校企合作座谈等，进一步开展研讨和培训，凝聚办学智慧和力量。

积极探索高技能人才多渠道培养模式，形成长短结合、多元并举、依托企业、面向社会的“学校+企业、技能+学历”人才培养模式。

贯彻落实上级综治维稳工作的各项方针政策及重大部署，结合实际制定具体方案和细化措施，并认真组织实施。及时组织安全隐患的梳理排查和整改落实，预防和减少校园违法犯罪、维护师生稳定确保校园平安和师生安全。

认真组织师生做好各级各类技能大赛的赛前训练及参赛工作，以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促发展，实现技能竞赛成绩新突破。2020年学校承办了第46届世界技能大赛云南省选拔赛4个项目、全国扶贫技能大赛云南选拔赛1个项目和第一届职业技能大赛云南选拔赛3个项目的竞赛工作，进一步提升了学校的知名度和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明高级技工学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明高级技工学校2020年末实有人员编制178人。其中：事业编制178人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员103人，其中：退休103人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.昆明高级技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2. 昆明高级技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高级技工学校2020年度收入合计5,998.37万元。其中：财政拨款收入5,524.37万元，占总收入的92.10%；事业收入474.00万元，占总收入的7.90%。与上年对比：资金收入来源渠道相同，总收入增加236.29万元，财政拨款收入增加176.52万元，事业收入增加59.77万元。收入变动的主要原因是学校办学规模扩大，人员经费、公用经费及教育专项经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明高级技工学校2020年度支出合计6,015.66万元。其中：基本支出3,737.19万元，占总支出的62.12%；项目支出2,278.48万元，占总支出的37.88%。与上年对比总支出减少418.54万元，主要原因是项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明高级技工学校正常运转的日常支出3,737.19万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,458.93万元，占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.25万元，占基本支出的7.45%。与上年对比基本支出增加33.57万元，原因是部门人员增加，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明高级技工学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,278.48万元。与上年对比项目支出减少452.11万元，原因是2019年度项目支出中含有使用以前年度结转的专项资金，造成当年项目支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出5,524.37万元，占本年支出合计的91.83%。与上年对比增加17.86万元，主要原因是学校办学规模扩大，部门人员增加，教学正常运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,434.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于保障学校正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖助学金支出、设施设备购置支出。

2.社会保障和就业（类）支出571.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。其中：基本支出部分用于缴费机关事业单位基本养老保险和职业年金等各类社保经费；项目支出部分用于与专项业务相关的商品服务支出和助学金支出。

3.卫生健康（类）支出236.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。用于缴纳事业单位医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出281.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。用于缴纳住房公积支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.78万元，支出决算为6.68万元，完成预算的61.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.45万元，完成预算的91.1%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的6.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是编制预算时，对单位公务接待减少、公务车辆使用减少等因素未能充分合理预计。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.58万元，下降61.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.17万元，下降58.71%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降86.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度贯彻落实厉行节约和中央八项规定，从严控制“三公”经费支出成效显著。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占96.58%；公务接待费支出0.23万元，占3.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元。其中：

公务用车运行维护支出6.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校行政办公、招生就业、实习实训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元，共安排国内公务接待28批次，接待人次198人。主要用于学校对外教育教学业务联系发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高级技工学校2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明高级技工学校资产总额11198.69万元，其中，流动资产666.27万元，固定资产2459.49万元，在建工程8068.51万元，无形资产4.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.08万元，其中：流动资产减少241.34万元，固定资产净值减少332.9万元,在建工程增加613.72万元，无形资产净值减少0.4万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额309.13万元，其中：政府采购货物支出49.45万元；政府采购工程支出250.68万元；政府采购服务支出9万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。