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昆明高级技工学校2021年度部门决算

2022-09-20
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昆明高级技工学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昆明高级技工学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案,昆明高级技工学校主要工作职能为:1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规,培养中高级技能型人才,提高社会职业素质。2.实施科教兴国战略,发展职业教育,提高劳动者素质,促进经济建设和社会发展。3.承担中等职业教育、从业前职业培训和技能鉴定等,承担企业及社会从业者的技术提升工作。4.承担就业推荐与服务、劳动力市场需求与预测、扶贫开发培训等职责。5.服务就业工作、服务民生改善和服务社会进步,为适龄对象提供免费的技工学历教育。

(二)2021年度重点工作任务介绍

积极开展招生工作。学校通过创新招生对策和部署,多渠道、多方式组织师生开展招生宣传,今年共计招生2593人(全日制1337人,企业新型学徒制1256人),其中预备技师237人,圆满完成上级下达的招生任务。

坚持教学为本,提升学校办学质量。学校严格教学管理,规范教学常规,认真组织开展好教育教学工作,不断推进教研、教改工作,认真组织教师职业能力竞赛和教研教改工作,多形式、多方位提升教师技能,进一步提升教学质量。

加强教师队伍建设,夯实办学根基。抓实抓好教师队伍建设,提高教师队伍素质,建立与专业设置和教学要求相适应的专兼职教师队伍。学校充分发挥技能大师、名师名匠、春城教学名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等专业技能型人才队伍的引领作用。

创新管理方法,提高管理能力和服务水平。学校不断规范管理制度,强化工作考评、教学督导和现场检查,促进教师队伍建设和办学水平的提升。继续坚持开展质量管理,不断完善质量管理体系,建立健全内部控制制度,认真做好ISO90001质量审核和8S现场管理工作,进一步提升全校师生的质量意识,不断提高教育、教学、管理和服务工作水平。

认真做好综治维稳(平安建设)工作。贯彻落实上级综治维稳(平安建设)工作的各项方针政策及重大部署,结合实际制定具体方案和细化措施,并认真组织实施。及时组织安全隐患的梳理排查和整改落实,预防和减少校园违法犯罪、维护师生稳定确保校园平安和师生安全。

高度重视,强抓疫情防控。根据上级部门关于疫情防控的相关要求,学校严格按照分层、分级的原则,认真做好疫情防控工作,做好师生动态信息的跟踪与管理,防控工作秩序井然、运转正常。

加强专业建设,拓展办学空间。学校紧密围绕云南省“五网”建设,八大产业,昆明地区“188”重点产业发展市场需求,结合学校实际特点,开设产业需要,企业急需的专业,为进一步打造学校办学品牌、增强服务能力和深入开展校企合作奠定了良好的基础。积极探索高技能人才多渠道培养模式,构建了“学校+企业、技能+学历”,形成了长短结合、多元并举、依托企业、面向社会的高技能人才培养模式。

以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促发展,实现技能竞赛成绩新突破。学校结合技工院校办学的特点,以竞赛标准作为学校办学质量的标杆,把竞赛内容作为学校教学的重要内容,不断加强一体化课程教学改革工作,提升师生技术技能水平,提高学生的学习积极性,学校师生代表队在各级各类竞赛中都取得了优异成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明高级技工学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明高级技工学校2021年末实有人员编制178人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制178人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员171人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员102人。其中:离休0人,退休102人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

说明:1.昆明高级技工学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2.昆明高级技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高级技工学校2021年度收入合计5,632.98万元。其中:财政拨款收入5,122.98万元,占总收入的90.95%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入510.00万元(含教育收费510.00万元),占总收入的9.05%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比:资金收入来源渠道相同,总收入减少365.39万元,财政拨款收入减少401.39万元,事业收入增加36万元。收入变动的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩不必要开支,本年度各项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明高级技工学校2021年度支出合计5,632.98万元。其中:基本支出3,640.18万元,占总支出的64.62%;项目支出1,992.80万元,占总支出的35.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少382.68万元,主要原因是学校贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,量入为出,有效控制教育教学、办公运行的各项支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明高级技工学校正常运转的日常支出3,640.18万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,414.60万元,占基本支出的93.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.58万元,占基本支出的6.20%。与上年对比基本支出减少97.01万元,减少比例2.6%,人员经费、公用经费支出较上年略有缩减。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明高级技工学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,992.80万元。与上年对比项目支出减少285.68万元,减少比例12.54%,原因是2021年度资金主要保障基本支出,控制压缩项目开支,造成项目资金支出规模小于上年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5,122.98万元,占本年支出合计的90.95%。与上年对比减少401.39万元,其中:基本支出减少97.01万元,项目支出减少304.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出4,201.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。主要用于保障学校正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖助学金支出、设施设备购置支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出391.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。其中:基本支出部分用于缴费机关事业单位基本养老保险和职业年金等各类社保经费;项目支出部分用于与专项业务相关的商品服务支出和助学金支出。

9.卫生健康(类)支出248.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。用于缴纳事业单位医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出281.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。用于缴纳住房公积支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.58万元,支出决算为6.32万元,完成预算的83.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元,完成预算的89.12%;公务接待费支出决算为0.01万元,完成预算的2%。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.35万元,下降5.26%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降2.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.22万元,下降97.37%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是本年度贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,采取有效措施,严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.31万元,占99.84%;公务接待费支出0.01万元,占0.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校行政办公、招生就业、实习实训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中:

国内接待费支出0.01万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校对外教育教学业务联系发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高级技工学校2021年机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费主要是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出。我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明高级技工学校资产总额15317.38万元,其中:流动资产360.28万元,固定资产6773.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程8160.34万元,无形资产22.93万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少44.48万元,其中流动资产减少305.99万元,固定资产增加166.99万元,在建工程增加91.82万元,无形资产增加2.7万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆1辆,账面原值13.42万元;报废报损资产0项;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15317.38

360.28

6773.83

1771.91

39.26

4962.66

8160.34

22.93

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度,昆明高级技工学校政府采购支出总额367.64万元,其中:政府采购货物支出128.78万元;政府采购工程支出215.86万元;政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53010003300100201111

附件:昆明高级技工学校2021年决算公开

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